In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
bedragen x € 1.000
Incidentele posten | Bijgestelde begroting VJN 2016 | Primaire begroting 2017 | Meerjaren begroting 2018 | Meerjaren begroting 2019 | Meerjaren begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (-) | |||||
Stimulering ondernemerschap | 71 | ||||
Reservering tbv Streetwise | 27 | ||||
Centrummangement (vjn2016) | 75 | 75 | 75 | ||
Werkbudget economie / werkgelegenheid (vjn2016) | 25 | ||||
Reclamecie. weekmarkten | 10 | 10 | 10 | ||
Parkeerplaats Brughofweg | 50 | ||||
Onderhoud spoorinfrastructuur | 73 | 73 | 73 | ||
Voorbereiding WMC (vjn2016) | 45 | 70 | |||
Stadsmarketing, structuurfonds | 147 | ||||
Baten (+) | |||||
Bijdrage Gaia aanleg parkeer-plaats Brughofweg | 50 | ||||
Totaal | -473 | -228 | -158 |
Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017
In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 225.000 (jaarlijks € 75.000 voor de jaren 2016 t/m 2018) vrijgemaakt voor Centrummanagement met als doel om de aantrekkelijkheid van het centrumgebied van Kerkrade door het benutten van de specifieke kwaliteiten, om zo meer bezoekers te trekken, hogere bestedingen te genereren, de verblijfsduur te verlengen en de bezoekers vaker te laten terugkomen.
In 2015 is er een bijdrage van € 12.500 aan Congres Centrum Rolduc verstrekt voor een leerwerkbedrijf.
In 2015 is gestart met de aanleg van de parkeerplaats aan de Brughofweg waarvoor een bedrag van € 35.000 uit de retributiegelden is aangewend.
In 2015 is een bedrag van € 15.000 besteed voor het opstellen van een toeristische visie. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld uit de post nieuw beleid retributiegelden.
Voor het doorlichten van Congres Centrum Rolduc is een bijdrage van € 5.000 beschikbaar gesteld.
In 2015 is op bij de markten € 15.400 uitgegeven in verband met de uitbreiding van de marktinstallatie in het kader van het Centrumplan.
Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017
In de voorjaarsnota 2016 is een werkbudget ad € 25.000 voor economie/werkgelegenheid vrijgemaakt om in randvoorwaardelijke zin initiatieven te faciliteren.
Voor nieuw beleid stimulering ondernemerschap is in 2016 € 71.000 beschikbaar.
Voor Streetwise in het Centrum is er in 2016 een budget van € 27.000 begroot.
In 2016 is de reconstructie van de parkeerplaats aan de Brughofweg afgerond. Hiervoor is een bijdrage ad € 50.000 van GaiaZoo ontvangen.
Voor het treffen van voorbereidingen aanschaf vlaggen, wimpels, bloembakken, inboet etc. ten behoeve van het WMC is er in 2016 een werkbudget van € 45.000 begroot en voor de uitvoering in 2017 is
€ 70.000 geraamd.
Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017
In de voorjaarsnota 2016 is er voor Centrummanagement voor de jaren 2016, 2017 en 2018 jaarlijks
€ 75.000 begroot. Na de evaluatie zal worden bezien of deze middelen structureel verankerd moeten worden in de begroting.
In de meerjarenbegroting is er t/m 2018 rekening gehouden met het verstrekken van een bijdrage groot
€ 73.000 per jaar aan de Provincie voor het in stand houden van het toeristische treintraject.
Voor het WMC jaar 2017 is een uitvoeringsbudget van € 70.000 voorzien in de begroting. Voor de niet WMC jaren 2018 t/m 2020 zijn geen middelen begroot.