In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
bedragen x € 1.000
Incidentele posten | Bijgestelde begroting VJN 2016 | Primaire begroting 2017 | Meerjaren begroting 2018 | Meerjaren begroting 2019 | Meerjaren begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (-) | |||||
reservering milieubeleid | 71 | ||||
project mijnschade | 96 | ||||
werkbudget duurzaamheid | 20 | ||||
Baten (+) | |||||
Totaal | -187 |
Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017
Doordat de medewerker duurzaamheid in het vierde kwartaal van 2015 in dienst is getreden zijn de gereserveerde middelen van 2015 en oudere jaren ad € 100.000 voor nieuw beleid doorgeschoven naar 2016. Voor nieuw milieu beleid is er in 2016 € 185.000 beschikbaar.
Voor de gevolgen van mijnschade is er in 2015 een werkbudget van € 113.000 beschikbaar gesteld. Van dat budget is er in 2015 € 17.000 besteed en is het restant ad € 96.000 doorgeschoven naar 2016.
Aan gevelisolatieprojecten is in 2015 € 56.000 besteed waarvoor een provinciale bijdrage is ontvangen.
Om de afvalstoffenheffing budgettair neutraal te kunnen laten verlopen in de begroting heeft er in 2015 een beschikking van € 133.000 uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing plaats gevonden.
Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017
Voor de uitvoering van nieuw milieubeleid is er in 2016 een bedrag van € 185.000 (incl. restantbudget van oude jaren) beschikbaar. Primair is er voor 2017 een budget van € 98.000 voor nieuw milieubeleid begroot.
Voor de jaarschijf 2016 is het restant ad € 96.000, van het werkbudget voor mijnschade begroot.
Voor specifiek duurzaamheid is in 2016 een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Hiervoor is onder ander de duurzaamheidswagen "d'r Greeny" aangeschaft.
Om de afvalstoffenheffing budgettair neutraal te kunnen laten verlopen in de begroting is voor 2016 een onttrekking van € 196.000 uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing begroot.
Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017
Voor duurzaamheidsprojecten is er voor de jaarschijf 2017 € 98.000 beschikbaar. Voor de meerjarenbegroting is er vanaf 2018 jaarlijks € 80.000 begroot.