In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
bedragen x € 1.000
Incidentele posten | Bijgestelde begroting VJN 2016 | Primaire begroting 2017 | Meerjaren begroting 2018 | Meerjaren begroting 2019 | Meerjaren begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (-) | |||||
MFA West | 2.683 | ||||
Rodahal evenementen | 50 | ||||
Orlando festival | 13 | 13 | 12 | 12 | |
Evenementen | 100 | 100 | |||
Winktersjpass | 100 | ||||
Aanschaf kunstwerken | 75 | ||||
Reservering kunst | 15 | ||||
Vernieuwing WMC | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Muziekschool, resultaat-bestemming 2015 | 152 | ||||
Visieontwikkeling biblio-theek en muziekschool | 20 | ||||
Reservering nasb | 69 | ||||
Reservering campus / muziekschool | 73 | ||||
Baten (+) | |||||
Totaal | -3.275 | -138 | -137 | -37 |
Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017
In 2015 is het Parkstad Limburg theater gesloten in verband met de verbouwing Centrumplan waardoor de kosten lager zijn dan begroot in 2017.
Op het schoolzwemmen is bezuinigd, alleen de zwemles voor de kinderen van de St. Jan Baptist school wordt nog vergoed.
In 2017 zijn er nog gelden beschikbaar voor de uitvoering van JOGG, dat in 2015 opgestart is.
WMC heeft met ingang van 2016 voor 4 jaar een extra impuls van € 25.000 per jaar ontvangen voor inzet op vernieuwing om hun status te kunnen behouden.
2015 was het jaar van de mijnen waarvoor € 96.000 ter beschikking is gesteld bij het ondernemersfonds.
Vanaf 2016 zijn er gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van (de voorbereiding van) het cultuurcluster.
In 2015 hebben er geen grote activiteiten plaatsgevonden voor de vrijwilligers.
Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017
In 2016 is er € 50.000 extra ter beschikking voor evenementen in de Rodahal.
Voor de aanschaf van nieuwe kunstwerken is er in 2016 een bedrag van € 75.000 verkregen. En nog € 15.000 voor herplaatsing bestaande kunstwerken.
De resterende gelden van JOGG 2015 zijn toegevoegd aan de begroting van 2016.
Voor de ontwikkeling van de MFA West is er voor 2016 een bedrag € 2.683.000 beschikbaar.
Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017
N.V.T.