In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
bedragen x € 1.000
Incidentele posten | Bijgestelde begroting VJN 2016 | Primaire begroting 2017 | Meerjaren begroting 2018 | Meerjaren begroting 2019 | Meerjaren begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (-) | |||||
project sociaal domein Heilust | 200 | 150 | 150 | ||
project "samen leven" | 155 | ||||
maatschappelijke activiteiten ouderen | 75 | ||||
project "jeugd op gezond gewicht" | 230 | 156 | |||
project 'leuk voor elkaar" | 199 | ||||
project "nieuwkomers" | 200 | ||||
Baten (+) | |||||
subsidie Parkstad Limburg tbv project soc. domein Heilust | 200 | ||||
bijdragen tbv project "samen leven" | 25 | ||||
subsidie tbv project "leuk voor elkaar" | 199 | ||||
rijksbijdrage "project nieuw- komers" | 200 | ||||
Totaal | -435 | -306 | -150 |
Afwijkingen rekening 2015 - begroting 2017
Diensten derden sociaal domein Heilust in 2017 € 135.000 beschikbaar voor MFA West.
Meldpunt zeer moeilijk plaatsbaren in 2015 vrijval van ntb2014 Rimo a € 37.400
Het project ´Leuk voor elkaar “ is gestart vanaf 2015 en heeft een looptijd tot en met 2017. Als bijdrage aan het project wordt over de jaren 2015 en 2016 een Provinciale bijdrage ontvangen van respectievelijk € 149.000 en € 199.000.
In 2015 zijn gereserveerde bedragen over 2014 inzake woningaanpassingen vrijgevallen ten gunste van de begrotingspost woningaanpassingen.
De taakstellende opdracht “hulp bij het huishouden” door inzetten op zelfredzaamheid van de klanten , leverde een besparing op in 2015. Die lijn wordt in 2017 binnen de nieuwe Wmo doorgezet , op basis van toepassing van zelfredzaamheid en gebruikmaking van het aanbod van algemene en collectieve voorzieningen.
Over de jaren 2015 en 2016 verstrekt het Rijk extra middelen inzake de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). In 2015 bedroeg de besteding € 778.590 betreffende de toekenning van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).
Afwijkingen begroting 2016 na wijziging - begroting 2017
Maatschappelijk werk 2016 zijn de kosten geraamd inzake het project “samen leven”.
In 2016 beschikbaar € 1.582.000 betreffende de toekenning van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) .
De verschillen inzake diverse taakvelden van de nieuwe WMO-taken worden met name veroorzaakt door overheveling van gereserveerde bedragen over 2015 van WMO-taken ten gunste van WMO-taken 2016. Verder zien we een daling van de persoonsgebonden budgetten.
Als bijdrage aan het project “Leuk voor elkaar” wordt over 2016 een Provinciale bijdrage ontvangen van € 199.000.
Afwijkingen begroting 2018-2020 - begroting 2017
N.V.T.